醬醬醬
豆豆
施施850522
小影子
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fucking雜
得意忘形
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階段
具體做法
(一)
準
備
階
段
1、項目啟動
l 根據(jù)業(yè)務(wù)、組織、位置、資產(chǎn)和技術(shù)等方面的特性,確定QMS的范圍,包括對范圍任何刪減的詳細說明和正當(dāng)性理由。
l 根據(jù)業(yè)務(wù)、組織、位置、資產(chǎn)和技術(shù)等方面的特性,確定QMS方針。
l 確定管理者代表。與高層商討,確定管理者代表人選(有權(quán)威者);實現(xiàn)在 ISO9001:2008質(zhì)量管理體系方面由專人代表總經(jīng)理進行全面的掌控。
l 確立管理體系推行的組織結(jié)構(gòu)及操作模式,建立ISO9001:2008推行委員會。包括:與高層商討確定推行小組人員,至少3名(推進專員、文件控制人員);確定各部門的具體執(zhí)行人員(可以兼職的)。
2、前期培訓(xùn)
l ISO9001:2008基本知識簡介、實施意義和步驟、國際標準條款具體講解及相關(guān)知識的培訓(xùn)。
l 使高層管理層及相關(guān)部門知悉導(dǎo)入、實施ISO9001:2008管理體系的重要意義并達成一致共識。
l 使全體員工了解自身在推行ISO9001:2008過程中所擔(dān)當(dāng)?shù)慕巧妥饔茫岳诟黜椡菩谢顒拥捻樌_展。
3、現(xiàn)場診斷
l 選擇重要的、關(guān)注需求模式的過程及子過程。
l 明確公司的總體業(yè)務(wù),并形成流程圖。流程圖需要詳細、全面概括組織的主體流程,包括其邏輯及技術(shù)構(gòu)架。
l 挑選組織中關(guān)鍵的人員以訪談的形式進行交流分析。
l 討論分析組織對質(zhì)量管理的需求與現(xiàn)狀。
(二)
實
現(xiàn)
階
段
1、質(zhì)量管理體系的建立
l 確定QMS體系文件架構(gòu)(通??煞譃樗膶哟?,如QMS手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、記錄表單)。
l 明確各層次所需文件、文件編制的責(zé)任人員、進度安排。
l 文件編寫注意事項、文件格式和風(fēng)格的確定和培訓(xùn)。
l 按計劃編制各層次文件的初稿。
l 由咨詢師與貴公司責(zé)任人員對文件初稿予以討論修訂、定稿。
2、文件的發(fā)布和實施培訓(xùn)
l 為防止誤用,質(zhì)量管理體系文件正式發(fā)布前,各部門須整理舊有文件,并送交QMS管理委員會回收處理,已填寫的記錄表單須裝訂成冊,規(guī)檔保管。
l 體系文件經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審核并由總經(jīng)理批準后予以正式發(fā)布。
l 召開文件頒布大會,由各部門中層及以上管理人員參加,正式頒布質(zhì)量管理體系文件和記錄,以保證各部門都了解新文件的制度要求生效時間。
l 體系文件培訓(xùn)并考核。
3、試運行和文檔審查
l 體系文件運行自查,各部門對照體系文件的要求自行檢查相關(guān)措施的落實情況,自行改善查出的問題,確保各部門本身的運作與文件規(guī)定相符合。
l 體系文件運行互查,對照體系文件的要求互相檢查其它部門在運行過程中相關(guān)措施的落實情況,并將發(fā)現(xiàn)的問題及時通知相關(guān)責(zé)任部門予以糾正。
l 體系文件檢查、修改完善,針對在體系運行過程中出現(xiàn)的問題,進行分析、討論并做修訂。
4、中期培訓(xùn)
l 由咨詢師、體系核心人員對文件內(nèi)容要求予以講解培訓(xùn),以確保各崗位人員理解和掌握。
l 全員質(zhì)量意識培訓(xùn)、QMS實施推廣培訓(xùn),并做必要的考核。
(三)
運
行
階
段
1、體系正式運行
l 經(jīng)過試運行以后,體系已經(jīng)達到初步成熟。在此階段,公司所有員工嚴格按照體系規(guī)范執(zhí)行相應(yīng)的工作,保持運行記錄,發(fā)現(xiàn)的問題及時糾正。
l 以P-D-C-A的模式進行持續(xù)改進。
2、內(nèi)部審核
l 成立內(nèi)部審核小組:
1. 進行內(nèi)審員培訓(xùn),成立內(nèi)審小組,任命內(nèi)審組長和組員;
2. 制定內(nèi)部審核計劃,并對內(nèi)審人員進行審核前的實際操作培訓(xùn)。
l 按標準進行文件審查:
1. 按 ISO9001:2008 標準要求系統(tǒng)檢查體系運行情況和相關(guān)文件;
2. 全面地進行一次修改完善,使文件更加適用、協(xié)調(diào)和完整。
l 制定檢查表、實施審核:
1. 指導(dǎo)內(nèi)審小組編制內(nèi)審檢查表;
2. 按內(nèi)審計劃實施現(xiàn)場審核;
3. 發(fā)現(xiàn)不符合項,開具《不符合報告》,相關(guān)責(zé)任部門進行分析、整改。
l 驗證改善措施有效性:
內(nèi)審組長對責(zé)任部門實施糾正和預(yù)防措施的有效性進行跟蹤驗證,以確保糾正和預(yù)防措施有效地實施。
l 修改涉及的體系文件:
文件編寫小組及時進行由糾正和預(yù)防措施所引起的體系文件的修改,使體系文件更加完善。
3、管理評審
l 對管理者進行管理評審的培訓(xùn),使貴公司最高領(lǐng)導(dǎo)人掌握如何組織管理評審的基本方法和管理評審在ISO9001:2008 質(zhì)量管理體系的作用。
l 執(zhí)行管理評審:
1. 管理者主持召開管理評審會議;
2. 對質(zhì)量管理體系的充分性、適宜性和有效性進行正式評價,并給出結(jié)論和改進建議;
3. 編制《管理評審總結(jié)報告》并分發(fā),以便各部門了解體系運行狀況和需要改進的方面。
l 分析原因,采取糾正與預(yù)防行動:
1. 針對管理評審提出的改進建議,由QMS管理委員會記錄并分發(fā)至責(zé)任部門;
2. 責(zé)任部門分析原因,制定糾正和預(yù)防措施,確保規(guī)定期限內(nèi)予以糾正。
l 驗證改善措施有效性:
1. 咨詢師和QMS管理委員會對責(zé)任部門實施糾正和預(yù)防措施的有效性進行跟蹤驗證;
2. 控制措施失效部分應(yīng)制訂新的糾正和預(yù)防措施,保證形成死循環(huán)。
4、后期培訓(xùn)
l 內(nèi)審員等角色的專業(yè)技能培訓(xùn)。
(四)
認
證
階
段
1、 申請認證和認證準備
l 與認證機構(gòu)磋商,準備材料申請認證,制定認證計劃。
l 準備送審文件,安排部署審核事項。
l 正式認證前一周,由咨詢師實施審核指導(dǎo)培訓(xùn),講解審核應(yīng)對技巧和注意事項。
2、協(xié)助認證
l 內(nèi)部審核小組陪同審核,應(yīng)對審核問題。
3、持續(xù)改進
l 審核認證通過以后,貴公司要嚴格按照已建立的體系流程執(zhí)行,采用戴明環(huán)“PDCA”方式進行持續(xù)改進。
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