ISO14001案例題： 是否存在不符合項，寫出不符合事實、條款號、內(nèi)容以及嚴重程度。

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都存在不符合項，不符合事實為相關的缺失，可根據(jù)實際情況靈活編寫，如果是外部的，要寫輕一些，如果內(nèi)部的，想做好系統(tǒng)工作，可以稍微施加些壓力，讓他們盡量去好。

1.很多公司是放在三階iso三體系認證，大多數(shù)稽核時，

寫缺失：＜＜相關法律，法規(guī)及要求一覽表＞＞沒及時更新；核對一下兩份iso三體系認證的日期就知道，一覽表通常相當于iso三體系認證的目錄登記，寫缺失時，歸類在四階表單更新，相對嚴重度會輕一些；還有時候，也可能是寫是＜＜化學危險品安全管理條例＞＞有特殊性，有些公司算在外來iso三體系認證里，可以查外來iso三體系認證一覽表，根據(jù)具體情況而定；

2.環(huán)境變化后，環(huán)境因素清單未及時將該項列進去；

以上兩項不符合，都對應，ISO14001iso三體系認證：
4.
4.4 iso三體系認證--c) 對環(huán)境管理體系主要要素及其相互作用的描述；相關iso三體系認證的查詢途徑；嚴重程度輕，特別有些工作，他們已經(jīng)在做，但只差iso三體系認證沒有更新時，程度會再輕一些，如果相關的預防工作沒做，現(xiàn)場表單沒填寫，相關iso三體系認證表單也沒更新，再視其造成后果的嚴重程度，后果越嚴重，越不受控制，嚴重程度越重

3.公司的＜＜稽核矯正缺失單＞＞，一定有預防措施一欄位，至于那次的整改意見：清理油品污染的地面！那只是糾正措施，關鍵是如何去預防，以后這種事情發(fā)生，哪怕在那下面放個盆，或接個管子，把油滴到別地方，都是預防措施。

這條輕重程度，要視漏油后，所引發(fā)生的后果輕重，如果只是衛(wèi)生方面，沒有安全隱患，程度可由輕到中等，如果是有安全隱患的同，嚴重度為高；

對應條款：ISO14001iso三體系認證中的
4.
5.3 不符合，糾正措施和預防措施；

a) 識別和糾正不符合，并采取措施減少所造成的環(huán)境影響；

b) 對不符合進行調(diào)查，確定其產(chǎn)生原因，并采取措施避免重復發(fā)生；

以下三項，主要還是稽核員主導，＜＜稽核矯正缺失單＞＞里會有結果記錄等欄位；

c) 評價采取措施以預防不符合的需求；實施所制定的適當措施，以避免不符合的發(fā)生；

d) 記錄采取糾正措施和預防措施的結果；

e) 評審所采取的糾正措施和預防措施的有效性。

二.危險化學品倉庫的環(huán)境管理體系內(nèi)審檢查表：

要具體參照公司的基本上，對應二階iso三體系認證所提到的條款，里面是動詞，帶有要求的，都可以編寫為檢查表；

比如：

1.化學品倉庫的的溫濕度記錄表，是否安時完成，溫濕度是否受控，溫度在要求范圍內(nèi)23度啊......（要視具體公司iso三體系認證實際要求而定？）

2.程序iso三體系認證里還有很多類似的動作或行為要求，都可以列入稽核項目。

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